受审核部门

本分司管理层和所有部门

审核日期

 

审核组成员

 

审核的目的和范围

评价质量管理体系运作的有效性及体系文件与实验室资质认定准则的符性，采取改进措施。

  实验室资质认定准则全部条款，领导层、综合办公室、检测室。

内审依据

实验室资质认定评审准则、实验室体系文件及相关法律法规

要  素

实验室资质认定评审准则全部要素

审核结论：

内审组根据内审年度计划制定了本次内审实施计划，通过一天的时间，内审员对照《实验室资质认定评审准则》及本实验室质量体系文件，对站领导层、综合办公室、检测组采取谈、看、查、记、抽样检查等方法进行了2008年度内审。

本次内审按实验室资质认定评审准则进行了全面的审核，在审核过程中，各个部门的负责人及工作人员对本次工作进行了积极的配合，积极回答问题，提供资料，使本次内审顺利按计划完成。

此次内审结果表明：

管理层对于整个管理体系工作基本了解，对整个实验室运作较熟悉，对于站的发展有明确的目标，对结果的公正性、保密性进行了多方面的申明及交流，同时建立了沟通机制，传达国家有关法律法规，质量负责人对于质量保证有较全面的掌握，技术负责人对于自己的职责亦很熟悉，为保证本站的检验质量和发展提供了保障。

综合办公室对于文件的归口管理进行大量的工作，积极制定了年度工作计划，组织人员进行培训，对文件进行了编审修改，对服务供应商进行了评定，采取了一定的改进、纠正预防等措施，对记录进行了严格的控制，同时参与实验室的环境确认、设备鉴定等工作，对样品实施了正常接收管理，对结果报告进行了控制。其工作范围较大，较繁琐，工作中也存在疏忽的情况，如在此次审查过程中发现不能提供人员培训记录、人员技术档案等问题，但整体来说，综合办公室工作基本符合要求。

检测室积极配合此次内审，主管对于质量体系及程序文件的内容均较为熟悉，完成了本站的检验工作，质量监督员，对人、机、样、法、环、溯源等进行了全面的监督，保证质量的准确性。检验记录和报告的质量基本符合要求。检查中发现对检测设备未实施期间核查、不能提供质量监督记录等问题。

同时，本次内审对本站的技术及硬件进行了审查，其结果表明，本站检测人员对检测工作程序比较熟悉，互相配合良好，操作过程顺利，均持证上岗，仪器设备均经过检定，工作环境符合要求，样品准备符合规范要求，检测方法正确，检测记录基本规范，符合有关标准、方法及作业指导书的要求。

存在的问题： 本次内审发现人员培训等X项不符合要求（详见不符合报告）

结论：质量体系运行基本符合要求。

附件：不符合报告X份

内审组长:                 

2008年9月9日

本报告发布范围:

  站领导层、综合办公室、检测室

批准人                  年   月   日

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